财务科岗位职责风险排查及防范工作【精选3篇】

财务科岗位职责风险排查及防范工作【精选3篇】一

计进行账务处理。

7．收款员负责为收费员提供零钞，并与银行库管做好协调，保证收费员能正常开展工作。

8．收款员应建立每日收款账薄，保证收款的及时准确，每月按时缴清收取款项，并与医保做好对账工作。

9．收款员应将收款过程发现的问题及时反映给相关领导。

十五、存款员岗位职责

1．严格遵守医院各项财务制度。

2．每日认真核对收款员所交款项并存行。

3．存行必须由银行运钞车接送，不得私自离开收费室，前往银行存款。若银行钞车未来，应及时通知上级领导，请医院安排专车去银行存款。

4．每日应将所存款项的银行回单交出纳处以便出纳及时进行账目处理。

5．存款员应建立现金日记账，认真记录每日存款。

6．每月5日前将上月所收款项汇总交会计核对人账。

精选资料

财务科岗位职责风险排查及防范工作【精选3篇】二

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岗位风险点排查及防范措施汇总表

岗位名称

岗位职责

一、农业局机关内部各项规章制度的制订和落实。

二、协助领导处理好机关日常的行政事务性工作。三、负责局综合性业务会议的会务组织、材料准备工作，协助局领导组织会议决定事项的实施。

四、负责对外通讯、联系，

岗位风险点防控措施责任人

1、在公务接待、物资采购、小车管1、加强学习教育，增强自律意识。2、贯彻执行

理中不严格执行制度；2、接传上级有关规章制度，规范公务接待行为。3、严格按进行督办、检查等工作。

对上级机关和局领导交办事宜

办公室

五、负责做好上情下达、

下情上传的工作。

规章制度办事，公开透明。3、认真按照公文有存在指示不清、汇报不及时，造成工

解志强

作失误；3、材料报送不及时，贻误

关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏六、负责做好印章管理工

作。

工作。

和差错。4、进一步增强服务意识。

七、负责做好车辆管理工作。

八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。

九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。

十、完成领导交办的其他工作。

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岗位风险点排查及防范措施汇总表

岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

负负责局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制和党建工作，组织农业

系统专业技术人员继续教

育、职称评定；负责局机

1、放松学习，不注重党性修养和世界观改造，理想信念不牢固。2、不

监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干

严格遵守《廉政准则》，违背党的宗

部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。严格执

旨，放松自律要求。3、不严格遵守组织程序和人事管理制度，不公开党

关和下属事业单位离退休作，接受监督，确保公平、公正、公开。党费按

务、政务的重大事项。4、不及时按人员的服务管理工作、计时收取，上缴县直机关工委。严格监督检查，遵

计划生育条例规定，组织生育对象健划生育工作和机关党建工纪守法。康查体。5、党费不能及时收缴。作。

行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操

华贵平

加强学习教育，增强自律意识。认真落实《党内

政工股

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岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

1、负责制定财务计划，争取财政拨款和项目资金到位，确保工作正常运转。

2、负责局机关各单位的财

1、严格按照财务管理制度执行；2、严把发票审务管理、项目资金的管理和审计工作。

3、负责资金的预算报表工作

4、负责农业局资产管理工作

的现象。

计制度，不徇私情，严格自律。

有可能出现单据把关不严，审查不细

计财股申凌霞

核，禁止填制不规范发票报销。3、遵守财务会

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岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

负责全县的土壤肥料工

作，搞好《基本农田保护条例》，抓好全县的肥料和测土配方施肥工作，搞好

产的需要；2、技术人员存在断层风

土肥站

新肥料的试验、示范，广

告审查以及肥力的动态监

险，没有年轻的技术人员，以后存在

加强先进仪器、设备购置，加强人员培训，提高人员，并加以技术培训和丰富其实践经验；3、

杨立军

1知识更新慢，不注重理论学习与业务培训，服务手段不适应当前农业生

1、加强业务学习提高理论水平和业务知识及实践经验，提高服务手段；2、加强引进青年技术

技术推广断层；3土肥技术推广手段

服务水平。测、墒情监测和肥料信息不够先进，服务水平有待提高。网等工作。

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岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

负责全县农作物主要病虫害鼠害的预测预报工作，指导全县农作物病虫草鼠

致，造成预报准确率低的风险；2、

植保站

的大田防治，负责全县植物检疫工作，负责全县植

行为规范的风险；3、遵守调查病虫

保新技术的试验、示范、推广工作。

规范的制度不严，造成工作失误的风险。

病虫调查工作业务流程不规范，造成

取覆盖全县各乡镇；2、加强各项规章制度的学习，严格按照技术操作规程办事

程业武

1、病虫调查点少，面窄，工作不细

1、充分利用现有交通条件，增加调查点数，争

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岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

负责全县农作物高产栽培配套技术示范推广。负责全县重大农业科技项目及新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，组织

农技站

业务指导不及时，造成工作失误；高1、加强业务学习提高理论水平和业务知识及实产创建项目能否严格按项目实施方

践经验，提高服务手段；2、着力推广新技术，

调查研究，及时发现和解案实施；知识更新慢，不适应农业生提高粮食生产水平，高产创建项目严格按照方案张微决技术推广中的问题，开产的需求；无技术推广新生力量；没

实施，验收项目合格；3、加强先进仪器、设备展农业生产技术咨询工有仪器、设备，服务水平有待提高。作，做好乡镇农技人员、科技示范户、广大农户和农业技术培训工作。

购置，加强人员培训，提高服务水平。

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岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

指导和监督农村合作经济组织的财务工作、农民负担监督管理、农村承包合

经管站

1、农村集体财务管理和资产管理制度执行力度不够，缺乏有效监督管理；2、各村对农村承包土地仍延续传统习惯和村规民约规定，实行生死接缺或小调整，致使有农村土地承包信访案件发生，对农村违规抽地等信

访案件难以纠正，有政策执行不到位的风险。

1、进一步梳理农村财务资产管理制度，进行完

善提高；加强三次管理工作的指导检查；实行民主理才；2、根据《土地承包法》规定，筹措办公场所和办公设备，成立农村土地承包仲裁庭，

庞成义

依法对土地承包纠纷案件进行仲裁，既可以回避不作为的风险又不以通过司法途径处理意见难落实，落实不到位的风险。

同监督管理、农村土地承包管理；依法对乡村集体组织进行全面审计。

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岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

1、加强农民培训工作的领导，及时进行农民培

1培训需求调研工作可能不及时；2、训需求的调研工作；2、在调研的基础上，尽可

农广校

培训计划的制订可能不合理；3、培能制订符合实际的培训计划；3、在培训内容方负责全县农村农民的科教

训内容可能满足不了农民的培训需面，尽大限度的满足农民的培训需求；按照农业

工作，承担农民劳动力转李振勇

求；4、科技教育工作手段及措施可

部和省、市业务部门的要求，认识实施好农技推移培训工作任务

能不够到位。5、农技推广队伍建设广体系建设工作，完善技术人员队伍的管理；5、

和人员管理可能存在不到位。

结合定陶县农业和农村工作的实际，抓好科技兴农工作。

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岗位风险点排查及防范措施汇总表

岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

积极搞好农村新能源建

能源办

设，制定全县农村能源建

设规划，搞好农村新能源

1、知识更新慢，不能适应当前工作的需求。

2、技术培训可能满足不了农民的需

求。

1、加强理论和业务知识学习，加大新技术培训力度，提高服务手段；2、加强先进仪器、设备购置，提高服务水平。

技术的推广和应用。增强

广大农民对农村新能源的认识

3、没有先进的仪器设备，服务水平有待提高。

冉维营

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岗位风险点排查及防范措施汇总表

岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护方面的法律法规和政策开展农业环保宣传、教育培训和科研工作。2、对本县危害农业生态环境的主要污染物进行调查和监测，对

业环境保护方面的法律法规和政策宣传。农业环境质量作预测和评价；3、依法对农业野生植物资源律法规和政策宣传力度不够。2、受

保护，对外来入侵有害生物调设备、经费、人员等条件限制，农业

查与防治；4、推广生态农业，

面源污染日常监测工作开展不及时。合理开发利用农业资源，发展农业环保产业。5、负责本县农业生态环境建设和农业自然资源保护工作，制定农业生态环境保护规划，提出保护和改善农业生态环境的措施并组织实施。6、开展“三品”即有机食品、绿色食品、无公害农产品的产品认证及无公害农产品产地认定申报工作

1、加强业务学习，提高理论水平，做好农

1、国家有关农业环境保护方面的法

2、积极争取资金，购买先进的仪器设备，加

环保站

强人员培训，使农业面源污染日常监测工作正常

开展。

陈秀芬

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岗位风险点排查及防范措施汇总表

岗位名称

岗位职责

岗位风险点

防控措施

责任人

监督实施农业生产资料国家标准；指导协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施许可的农作物种子、农药、肥料的监督管理。

1.加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。将履职情况纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大队全体队员进行廉正情况自查。

1、不严格遵守《廉政准则》，放

2.建立预防职务风险点，从风险点责任主体、

松自律要求。

潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐败

2、不维护党组工作大局，团体、

问题的发生。

个人利益作祟。

3.开展重大事项申报制度，执法大队开展执

3、在执法过程中，不能严格按

法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况

照农业部执法三不准的要求，严格执

的申报，起到了较好的约束作用。

法。

4.加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，

4、不按规定程序办案，办人情

特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执

案，以案徇私，索贿受贿。

法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。

5.实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。

陈丕侠执法队

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目录

办公室⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯政工股⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯计财股⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯土肥站⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯植保站⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5农技站⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯经管站⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯农广校⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8能源办⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9环保站⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯执法队⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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67

11

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岗位风险点排查及防范措施

汇

总

表

定陶县农业局

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财务科岗位职责风险排查及防范工作【精选3篇】三

招标工作风险点排查及防范

今年是建设局的“制度规范年”，招标办作为建设局的主要职能部门和社会关注的热点焦点部门，招标办根据建设局关于《加强权力运行内控机制建设》的文件精神，针对工作中容易发生的问题和存在廉政风险的薄弱环节，紧紧围绕工程招标过程、招标代理、工程造价等方面，努力排查廉政风险源（点）并及时制定相关防范措施，实施预防腐败关口前移，做到提前发现问题，提前采取措施进行预防。招标办廉政风险源（点）形成原因及相关防范措施如下：

一、工程招标、投标监管存在的廉政风险源。

（一）、工程招标、投标监管中存在的廉政风险源有：

1、工程发包初步方案。

2、公告审核。

3、投标人资格审查。

4、招标文件审查。

5、评委抽取。

6、开、评标过程监督。

（二）、主要表现形式：

一是工作人员违反有关法律法规和招投标监管相关规定，对投标人的串标、陪标等违法行为不查处、弄虚作假，为投标人谋取不正当利益而收受好处；二是工作人员刁难相关企业和单位，向相关企业索要烟、酒、财物或接受宴请、高档娱乐活动等；三是工作人员工作失误，影响招投标结果的公平、公正。

（三）、形成原因分析：

一是少数工作人员对相关法律、法规和业务不精，在招投标监管时存在一定工作失误；二是极少数工作人员经不起投标人的诱惑，在接受了投标人给予的好处后，帮助投标人弄虚作假，谋取中标；三是有关部门对招投标管理的监督不到位，制度不完善。

（四）、具体防范措施：

1、工程招标、投标过程具体防范措施：

（1）、严格审批发包初步方案。严格执行公开招标、邀请招标、备案工程和非招标工程项目的审批制度，以确保发包方式的正确性。同时建立由招标科科长初审、单位分管领导审核，主要领导审定的三级审核制度。

（2）、完善公告资格审查办法，创造投标人公平竞争环境。一是根据九部委下发的《标准资格预审文件》和《标准施工招标文件》，结合我市实际，制定相关规章；二是招标办领导逐级审核，提交招管中心审定后发布及备案。三是资格预审结束后，网上进行公示，接受社会公众监督。

（3）、严格资格预审，把好投标单位入围关。一是根据苏建招（2006）372号文件精神，重新制定《公开招标资格审查办法》，增加了资格预审的必要合格条件。二是资格审查时，由招标人、代理公司、招标办、纪监部门人员参加，保证通过资格预审的投标人的质量，防止不符合资格条件的单位入围和搅局。三是提交招管中心审定后发放预审文件。四是将资格审查结果进行备案。

（4）、严格招标文件审查，提高招标文件质量。一是招标文件编制时，必须按照国家有关招标的法律法规规定，在招标文件中详细规定评标办法和标准，以取得公开透明的效果。二是招标文件编制完毕后，制作招标文件的人员必须对招标文件确认无误后，按程序逐级上报主管人员审定，最后提交招管中心发放及备案。

（5）、加强评委抽取和评标专家的管理工作。一是评委抽取工作由专人负责，通过招投标监管系统采用电话语音通知评委等方式，做好专家评委的保密工作。二是评委抽取现场，甲方、纪检人员及招标办分管领导到场进行监督。

（6）、严格对开标、评标过程的监督管理。一是开标前，当招标人、投标人、评委、监察机构人员及招标办工作人员进入评标室时，有工作人员要求其关闭手机，并实行统一管理，开标结束后发还。二是评标活动由市纪委、招标办、建设局纪委和建设单位纪委参与过程监督。三是规范评标程序、制定评标现场纪律、实施监控评标。四是中标结果在指定媒介公示不少于2个工作日。

2、日常防范措施：

（1）、加大设备投入，强化硬件设施。一是交易中心各窗口实行了计算机办公，并设立了内部网络化管理。招标公告、中标结果公示、工作动态都在电子屏上公布，对评标二室的电子监控系统进行了升级改造，增加球形监控探头7个和项目经理（建造师）变声答疑设备。二是目前招投标监管系统采用的是镇江市统一安装的《镇江市有形建筑市场监督管理系统》，新的省版《招投标监管系统》V.40版已安装，《镇江市建筑工程管理信息卡》（IC卡）已在招投标活动中全面使用。招标信息发布、投标报名、资格预审情况、评委抽取、中标结果公示皆在招投标监督管理系统中完成。

（2）、加强思想教育，健全廉政教育机制。一是把干部职工的党风廉政教育纳入招投标管理工作的全过程，总体部署，统一计划，分步实施。通过采取集中学习、个人自学、组织讨论、做笔记、写心得、开座谈会、观看专题片等多种形式进行党风党纪条规教育和深入开展廉政先进典型示范教育和反面典型警示教育，进一步强化干部职工的党性观念和纪律意识，增强清政廉洁，遵纪守法的自觉性。二是注重学习，提升业务水平。通过招投标业务培训，不断提高完善技术技能，业务上才能精益求精，更好地服务于招投标工作需要。

（3）、完善规章制度，坚持制度管人。一是要进一步完善细化单位各项规章制度，如完善服务承诺制、首问负责制、自查自纠制等相关制度，以制度管人、以制度约束人，严格规范工作行为。二是抓好各项制度的落实上、检查上，在真抓实干中下功夫，制度写在纸上、挂在墙上固然重要，但贵在落实、贵在坚持，形成由制度管人的有效监督制约机制。

（4）、强化监督机制，建立督查体系。一是建立健全信息反馈制度和网络，设立了投诉电话、意见箱，定期进行党务、政务公开，接受社会监督。二是向社会聘请行风监督员，召开监督员座谈会，广泛听取社会各方建议。三是要求在办理手续时参建主体在保密情况下填写“廉政建设信息反馈单”，实行体外监督，通过各种渠道广泛收集信息，虚心听取各方意见，并根据反映情况努力改进工作。（5）、签订责任状，建立考核奖惩办法。一是切实把反腐倡廉的各项工作落到实处，要层层签订廉政建设责任状，将党风廉政建设和反腐败任务具体分解，明确了每个人党风廉政建设的责任，形成分工明确、责任清晰的工作体系。二是要组织制定相应的考核奖惩办法，对职工的职业道德、勤政廉政、工作纪律、服务质量进行分类考核，把考核结果与奖金、评先挂钩，实现了“考核有标准，奖惩有力度”，形成了有效激励。

二、工程造价管理存在的廉政风险源。

（一）、工程造价编审及定价中存在的廉政风险源有：

1、编制工程量清单。

2、工程造价。

（二）、主要表现形式：

一是少数工作人员泄露信息，串通投标，谋取私利；二是在工程造价纠纷仲裁中，明显偏向一方；三是少数工作人员业务不精；四是少数工作人员向相关企业索要烟、酒、财物或接受相关企业的宴请和高档娱乐消费等活动。

（三）、形成原因分析：

一是少数工作人员对相关业务知识和法律法规掌握得不透彻，工作中存在一定失误；二是某些投标单位希望能通过不正当手段成功竞标，主动采取贿赂和所谓的馈赠等方式；三是极少数工作人员会在诱惑面前经不住考验，谋取私利而仲裁时偏向行贿方。

（四）、具体防范措施：

1、工程造价编审及定价具体防范措施：

（1）、完善与工程量清单相配套的计价体系。一是梳理工程量清单编制中存在的问题。二是为科学合理的反映市场经济条件下工程造价，深入实施现场，收集掌握第一手资料，积极开展对现行相关计价的调研、测算、梳理工作。三是组织相关专家进行会审。

（2）、严格工程造价编制。一是确认工程造价计价依据。通过现场勘察和市场调查，在了解材料单价基础上，做好价格分析，编制科学合理的报价。二是工程造价人员在编制过程中必须遵循保密原则。三是工程造价编制结束后实行逐级审核制度，以保证工程造价的科学性、准确性。四是建立业务检查考评制度。

（3）、公正仲裁工程造价纠纷。以一手托两家的原则，根据国家的法律、法规和相关政策，公平、公正仲裁工程造价纠纷。

2、日常防范措施：

1、加强组织领导，明确责任分工。单位领导要高度重视，把这项工作列入重要议事日程，认真抓好落实，健立建全内部分工责任体系，主要领导任第一责任人，分管领导具体负责，其他人员依岗而定，确保责任到人。

2.突出宣传教育，推动廉政建设。一是要把反腐倡廉宣传教育纳入单位宣传和职工培训的整体规划，按照入心入脑，触及心灵，提高觉悟的要求，对不同岗位的特点，有针对性地开展宣教工作。二是要积极开展廉政文化示范点创建活动，推动廉政文化单位建设，发挥文化的熏陶、塑造作用。

3.建全制度机制，强化措施落实。一是要针对当前工作中存在的风险和隐患，尽快制定细化相关制度，如建立健全领导干部廉政档案、责任追究制度等。二是要强化制度的落实，切实提高反腐倡廉工作效果。要进一步加强落实党风廉政建设责任制，要严格责任分解、严格责任落实、严格责任追究。实行反腐倡廉一票否决，干部提拔实行廉洁把关，并加大反腐倡廉工作在年度考核中的分值。

三、认真落实党员领导干部廉洁从政各项规定，规范党务政务公开，积极探索建立反腐倡廉新机制，切实为单位发展保驾护航。

丹阳市建设工程招标办

二00九年六月二日